學校動態(tài)

豐澤職業(yè)技術教育中心2023年部門預算

2023-06-14

第一部分部門概況
一、部門主要職責
泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心的主要職責是：對學生進行高中程度文化知識教育的同時，根據(jù)職業(yè)崗位的要求有針對性地實施職業(yè)知識與職業(yè)技能教育。
(一) 研究擬定全校的教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；
(二) 研究擬定學校的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革；
(三) 管理和指導學校基層教育工作，確保中等職業(yè)教育工作成果；
(四)管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度；
(五) 負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、職業(yè)技術教育和國防教育，負責做好學生治安治理及安全保衛(wèi)工作等。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心包括 0 個機關行政處(科)室及 0 個下屬單位，其中：列入 2023
年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱	經費性質	在職人數(shù)
泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心	財政核撥	4

三、部門主要工作任務
2023 年，泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心主要任務是：進一步擴大辦學規(guī)模，加強師資隊伍建設，更大改善辦學條件，專業(yè)建設更專更精，發(fā)展創(chuàng)新辦學模式，人才培養(yǎng)質量穩(wěn)步提升，使我校辦學實力邁向新境界。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
(一) 辦學實力邁向新境界。順利通過泉州市中職特色校驗收并掛牌，創(chuàng)建福建省中職優(yōu)質校、福建省高水平專業(yè) 群、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校、泉州市文明學校、福建省文明學校、福建省教育信息化示范學校；
(二) 培養(yǎng)一批在同行業(yè)具有較大影響力的專業(yè)帶頭人、學科帶頭人和優(yōu)秀骨干教師。，教職工達 130 人，市級、省級專業(yè)帶頭人 5 人以上，市級以上學科帶頭、骨干教師 4 人以上，建設 2 個“名師工作室”， “雙師型”教師比例達到 80%；
(三) 辦學條件獲得更大改善。動工建設 1 萬平方的教學綜合實訓大樓，打造成為“泉州市產教融合示范實訓基地”。完成新校大門征遷改造，學校總建筑面積達到 3 萬平方米以上。把現(xiàn)有的旅游實訓樓改造升級為“智慧酒店”。創(chuàng)建“福建省示范性實訓基地”、 2 個省級教學資源庫和 6 門精品在線課程，建設 2 個校內“三創(chuàng)基地”；
(四) 專業(yè)建設更專更精。優(yōu)化專業(yè)布局，在做強做大
原有“旅游服務與管理”專業(yè)群的基礎上，電子商務類專業(yè) 增設“跨境電商”“新媒體”“物流”專業(yè)，培育我校第二個高水平特色專業(yè)群—— 電子商務專業(yè)群；
(五) 人才培養(yǎng)質量穩(wěn)步提升。高度重視學業(yè)水平考試，確保通過率達到 96%；高職分類考試上線率達 98%，本科上線率達 5%以上。同步提升就業(yè)率和用人滿意度達 98%以上。
第二部分 2023 年度部門預算表
一、收支預算總表
2023 年度收支預算總表
單位：萬元

收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	101.89	一、一般公共服務支出	0.00
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、國有資本經營預算撥款收入	0.00	三、國防支出	0.00
四、財政專戶管理資金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事業(yè)收入	0.00	五、教育支出	101.89
六、事業(yè)單位經營收入	0.00	六、科學技術支出	0.00
七、上級補助收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
八、附屬單位上繳收入	0.00	八、社會保障和就業(yè)支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、衛(wèi)生健康支出	0.00
十、上年結轉結余	0.00	十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、國有資本經營預算支出	0.00
		二十二、災害防治及應急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、債務還本支出	0.00
		二十五、債務付息支出	0.00
		二十六、債務發(fā)行費用支出	0.00
收入合計	101.89	支出合計	101.89

二、收入預算總表
2023 年度收入預算總表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè) 收入	事業(yè)單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上年結轉結余
合計		101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等職業(yè)教育	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出預算總表
2023 年度支出預算總表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
合計		101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等職業(yè)教育	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00

四、財政撥款收支預算總表
2023 年度財政撥款收支預算總表
單位：萬元

收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	101.89	一、一般公共服務支出	0.00
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、國有資本經營預算撥款收入	0.00	三、國防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	101.89
		六、科學技術支出	0.00
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	0.00
		九、衛(wèi)生健康支出	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、國有資本經營預算支出	0.00
		二十二、災害防治及應急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、債務還本支出	0.00
		二十五、債務付息支出	0.00
		二十六、債務發(fā)行費用支出	0.00
收入合計	101.89	支出合計	101.89

五、一般公共預算撥款支出預算表
2023 年度一般公共預算撥款支出預算表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	其中：
			基本支出	項目支出
合計		101.89	101.89	0.00
2050302	中等職業(yè)教育	101.89	101.89	0.00

六、政府性基金預算撥款支出預算表
2023 年度政府性基金預算撥款支出預算表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	其中：
			基本支出	項目支出
合計		0.00	0.00	0.00

備注：本部門 2023 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算撥款支出預算表
2023 年度國有資本經營預算撥款支出預算表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	其中：
			基本支出	項目支出
合計		0.00	0.00	0.00

備注：本部門 2023 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
八、一般公共預算支出經濟分類情況表
2023 年度一般公共預算支出經濟分類情況表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)
合計		101.89
301	工資福利支出	74.82
302	商品和服務支出	4.14
303	對個人和家庭的補助	22.93
307	債務利息及費用支出	0.00
309	資本性支出(基本建設)	0.00
310	資本性支出	0.00
311	對企業(yè)補助(基本建設)	0.00
312	對企業(yè)補助	0.00
313	對社會保障基金補助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表
2023 年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)
合計		101.89
301	工資福利支出	74.82
30101	基本工資	19.37
30102	津貼補貼	3.10
30103	獎金	17.77
30107	績效工資	8.41
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	8.06
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	4.25
30112	其他社會保障繳費	0.65
30113	住房公積金	6.41
30199	其他工資福利支出	6.80
302	商品和服務支出	4.14
30201	辦公費	2.14
30207	郵電費	0.50
30299	其他商品和服務支出	1.50
303	對個人和家庭的補助	22.93
30302	退休費	22.93

十、一般公共預算“三公”經費支出預算表
2023 年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位：萬元

項目	預算數(shù)
合計	0.00
1、因公出國(境)費用	0.00
2、公務接待費	0.00
3、公務用車購置及運行費	0.00
其中：(1)公務用車購置費	0.00
(2)公務用車運行費	0.00

備注：本部門 2023 年沒有一般公共預算安排的“三公”經費支出
第三部分
2023 年度部門預算情況說明
一、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023 年,泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心部門收入預算為 101.89 萬元，比上年增加 43.58 萬元，主要原因是人員調資。其中：一般公共預算撥款收入 101.89 萬元、政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元、國有資本經營預算收入 0.00 萬元、財政專戶管理資金收入 0.00 萬元、事業(yè)單位收入 0.00 萬元、事業(yè)單位經營收入 0.00 萬元、上級補助收入 0.00 萬元、附屬單位上繳收入 0.00 萬元、其他收入 0.00 萬元、上年結轉結余 0.00 萬元。
相應安排支出預算 101.89 萬元，比上年增加 43.58 萬元，主要原因人員調資。其中：基本支出 101.89 萬元、項目支出 0.00 萬元、事業(yè)單位經營支出 0.00 萬元、上繳上級支出 0.00 萬元、對附屬單位補助支出 0.00 萬元。
二、一般公共預算撥款支出情況
2023 年度一般公共預算撥款支出 101.89 萬元，比上年增加 43.58 萬元，增長 74.74%，主要原因是：人員調資。按照黨中央、國務院和省委、省政府關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費，同時合理保障了日常教育教學等工作的支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。主要支出項目 (按項級科目分類統(tǒng) 計)包括：
(一) 2050302- 中等職業(yè)教育 101.89 萬元。主要用于保障本單位行政運行及人員支出。
三、政府性基金預算撥款支出情況
本部門 2023 年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經營預算撥款支出情
本部門 2023 年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
五、一般公共預算基本支出情況
2023 年度財政撥款基本支出 101.89 萬元，其中：
(一)人員經費 97.75 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費 4.14 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè) 管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護) 費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況
(一) 因公出國(境) 經費
2023 年預算安排 0.00 萬元，與上年增加 0.00 萬元，增
長 0.00%，與上年持平。主要原因是:沒有因公出國經費預算安排。
(二) 公務接待費
2023 年預算安排 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務接待費預算安排。
(三) 公務用車購置及運行費
2023 年預算安排 0.00 萬元，其中：公務用車運行費 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平；公務用車購置費 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務用車購置及運行費預算安排。
七、預算績效目標情況
(一) 績效目標設置情況
2023 年泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心共設置績效目標 0 個，共涉及財政撥款資金 0.00 萬元。
(二) 績效目標表及說明
1.項目支出績效目標表
本部門無項目支出績效目標表。
2.有關情況說明
本部門無項目支出績效目標表，本部門無其他需要說明的績效目標情況
八、其他重要事項說明
(一) 機關運行經費
本部門沒有機關運行經費。
(二) 政府采購情況
本部門 2023 年度沒有政府采購預算。
(三) 國有資產占用使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術教育中心共有車輛 0 輛，其中：省部級領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。單位價值100 萬元(含) 以上設備 0 臺(套)。
2023 年部門預算安排購置車輛 0 輛，單位價值 100 萬元 (含)以上設備 0 臺(套) 。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、結轉結余資金：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、對附屬單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)送的支出。
十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公” 經費，是指使用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置支出 (含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外
賓接待) 支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位) 運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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